中国国民党革命委员会北京市委员会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　中国国民党革命委员会北京市委员会成立于1949年8月(以下简称：民革北京市委)。依据北京市机构编制委员关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委[1997]2号)，欧博批准民革北京市委内设六个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。民革北京市委行政编制46人，事业编制6人，实有行政编制人员44人，事业编制人员1人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。
　　民革北京市委是中国共产党领导下的参政党，主要职能为参政议政、民主监督、促进祖国统一。在民革中央和中共北京市委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，团结带领广大党员，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，与中国共产党风雨同舟、荣辱与共，以建设高素质参政党为目标，不断加强自身建设，发挥自身特点和优势，欧博娱乐紧紧围绕构建社会主义和谐社会首善之区、建设世界城市中心工作，积极建言献策，为推进首都科学发展、维护社会和谐稳定、促进祖国和平统一贡献力量。
　　民革北京市委是省级预算行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位，无下属预算单位。
　　二、2018年收入及支出总体情况
　　1.2018年收入预算1732.38万元，比2017年1597.25万元增加135.13万元，增长8.46%。其中：
　　财政拨款1732.02万元，比2017年1533.88万元增加198.15万元，原因为由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
　　其他资金0.36万元，比2017年63.38万元减少63.02万元。减少原因为上年结转结余资金减少。
　　2.2018年支出预算1732.38万元，比2017年1597.25万元增加135.13万元，增长8.46%。
　　基本支出预算1451.88万元，占总支出预算83.81%，比2017年1236.3万元增加215.58万元，增长17.44%。由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
　　项目支出预算280.5万元，比2017年360.95万元减少80.45万元，下降22.29%。主要原因为2017年安排换届经费，2018年无此因素。
　　三、主要支出情况
　　项目支出预算主要方向为统战宣传、区工委派出机构及基层工作、组织发展、参政议政和调研、市委会议活动、社会服务、祖统工资及各专门委员会工作等方面。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单位范围
　　中国国民党革命委员会北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门，无所属单位。
　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算14.84万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少20.35万元。其中：
　　1.因公出国(境)费用。本单位2018年无财政拨款安排的出国经费预算，与2017年预算数持平。
　　2.公务接待费。2018年预算数0.84万元，比2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于民革兄弟省市来访、工作交流等方面。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数19.17万元减少19.17万元，主要原因：2018年无车辆更新计划；公务用车运行维护费2018年预算数14万元，其中：公务用车燃油4.5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险2.6万元，其他1.9万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数15.18万元减少1.18万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费，公务用车运行维护费相应减少。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年中国国民党革命委员会北京市委员会政府采购预算总额31.175万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.175万元。
　　(二)政府购买服务预算说明
　　2018年中国国民党革命委员会北京市委员会无政府购买服务预算。
　　(三)机关运行经费说明
　　2018年中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.763501万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目12个的25%。填报绩效目标的项目支出预算97.217万元，占全部项目支出预算的34.7%(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额211.63万元，其中：车辆6台，111.82万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。